Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8826 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORO ALEGRE, REUNIÃO COM FAMURS E CASA CIVIL.
SAIDA DIA 04/12 E RETORNI DIA 05/12/2022 |
825,00 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORO ALEGRE, REUNIÃO COM FAMURS E CASA CIVIL.
SAIDA DIA 04/12 E RETORNI DIA 05/12/2022 |
825,00 |
|
|
| 02/12/2022 |
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORO ALEGRE, REUNIÃO COM FAMURS E CASA CIVIL.
SAIDA DIA 04/12 E RETORNI DIA 05/12/2022
|
|
825,00 |
|
| 14/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8826/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
825,00 |
| TOTAL |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
