| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 8831 | Data de lançamento: | 02/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MINI PRENDEDOR, SACOS DE LIXO, TNT LISO | 695,60 | 695,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | MINI PRENDEDOR, SACOS DE LIXO, TNT LISO | 695,60 | ||
| 02/12/2022 | Conforme DANFE Nº 2/11275; | 695,60 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8831/2022 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 695,60 | ||
| TOTAL | 695,60 | 695,60 | 695,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
