| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELE |
| Número do empenho: | 8842 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFLETOR LED 200W | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | REFLETOR LED 200W | 480,00 | ||
| 05/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/02126; | 480,00 | ||
| 09/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8842/2022 TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - 6624 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
