Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
894 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.70 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ONIX MT JOYE FLEX , PLACA IZG 3E41, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
6,50 |
336,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ONIX MT JOYE FLEX , PLACA IZG 3E41, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
336,07 |
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| 07/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33688; |
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336,07 |
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| 22/02/2022 |
Pagamento de Empenho 894/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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336,07 |
| TOTAL |
336,07 |
336,07 |
336,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
