| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8945 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO 13º 2022 | 0,00 | 465,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO 13º 2022 | 465,71 | ||
| 05/12/2022 | FOLHA DE PGTO 13º SALARIO 2022 | 465,71 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Empenho 8945/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 465,71 | ||
| TOTAL | 465,71 | 465,71 | 465,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
