Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8954 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
KIT AMORTECEDOR COXIM TRASEIRO
Finalidade: JOGO DE AMORTECEDORES TRASSEIROS VEICULO SPIN SECRETARIA DE SAÚDE |
340,77 |
681,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
KIT AMORTECEDOR COXIM TRASEIRO
Finalidade: JOGO DE AMORTECEDORES TRASSEIROS VEICULO SPIN SECRETARIA DE SAÚDE |
681,54 |
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| 07/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/440786; |
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680,94 |
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| 07/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8954/2022, 1537 - SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
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8,17 |
| 07/12/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,60 |
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| 27/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8954/2022
SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 1537 |
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672,77 |
| TOTAL |
680,94 |
680,94 |
680,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/12/2022 |
8,17 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,17 |
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