Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8992 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 210.85 |
GASOLINA COMUM |
5,11 |
1.077,46 |
| 62.11 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE |
6,71 |
416,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1.494,23 |
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| 07/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11639; 001/11636; 001/11601; 001/11513; 001/11563; 001/11560; 001/11511; 001/11558; |
|
1.494,23 |
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| 07/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8992/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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3,59 |
| 20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8992/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.490,64 |
| TOTAL |
1.494,23 |
1.494,23 |
1.494,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/12/2022 |
3,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,59 |
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