| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8995 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.36 | GASOLINA COMUM | 5,11 | 400,41 |
| 2699.74 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS | 6,71 | 18.115,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS | 18.515,67 | ||
| 07/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11521; 001/11517; 001/11506; 001/11523; 001/11527; 001/11552; 001/11583; 001/11598; 001/11504; 001/11606; 001/11515; 001/11607; 001/11503; 001/11630; 001/11516; 001/11640; 001/11528; 001/11641; 001/11509; 001/11642; 001/11557; 001/11508; | 18.515,67 | ||
| 07/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8995/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 44,44 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Empenho 8995/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.471,23 | ||
| TOTAL | 18.515,67 | 18.515,67 | 18.515,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 07/12/2022 | 44,44 | Lançada | |
| TOTAL | 44,44 |
