Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8999 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Federal PNATE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.52 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO NOEBUS - PLACA: IZD 8A56 |
6,71 |
30,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO NOEBUS - PLACA: IZD 8A56 |
30,32 |
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07/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/011556; |
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30,32 |
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07/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8999/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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0,07 |
19/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8999/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,25 |
TOTAL |
30,32 |
30,32 |
30,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/12/2022 |
0,07 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,07 |
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