| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS SILVEIRA DA ROSA |
| Número do empenho: | 9001 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 315.00 | SORVETE SORVETE PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DIA 06/12/2022. | 2,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | SORVETE SORVETE PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DIA 06/12/2022. | 630,00 | ||
| 07/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/44164398; | 630,00 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9001/2022 JOÃO CARLOS SILVEIRA DA ROSA - 5833 | 630,00 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9001/2022 JOÃO CARLOS SILVEIRA DA ROSA - 5833 | 630,00 | ||
| 21/12/2022 | estorno pagamento devido pagamento com conta bancaria errada | -630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
