Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS SILVEIRA DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9001 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 315.00 |
SORVETE SORVETE PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DIA 06/12/2022. |
2,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
SORVETE SORVETE PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DIA 06/12/2022. |
630,00 |
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| 07/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44164398; |
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630,00 |
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| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9001/2022
JOÃO CARLOS SILVEIRA DA ROSA - 5833 |
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630,00 |
| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9001/2022
JOÃO CARLOS SILVEIRA DA ROSA - 5833 |
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630,00 |
| 21/12/2022 |
estorno pagamento devido pagamento com conta bancaria errada |
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-630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
