| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9007 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE DE ADESÃO AO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +, FME PORTE I , CONFORME PORTARIA SES/RS Nº 649/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápic | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | folah de pgto 1º farmaceutica | 3.825,98 | 3.825,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | folah de pgto 1º farmaceutica | 3.825,98 | ||
| 07/12/2022 | folah de pgto 1º farmaceutica | 3.825,98 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 9007/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.825,98 | ||
| TOTAL | 3.825,98 | 3.825,98 | 3.825,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
