Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2022 |
MÃO DE OBRA E MATERIASI DIVERSOS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS CONF. CONTRATO 029/2022 |
3.612,25 |
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| 09/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44188043; E/176; |
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3.612,25 |
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| 09/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/176; 890/44188043; |
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3.612,25 |
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| 09/12/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 9037/2022, Construtora Meg Ltda |
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72,25 |
| 09/12/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9037/2022, 4759 - Construtora Meg Ltda |
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18,06 |
| 09/12/2022 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9037/2022, 4759 - Construtora Meg Ltda |
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99,34 |
| 09/12/2022 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 9037/2022 |
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-72,25 |
| 09/12/2022 |
ESTORNO PARA RETER ISS E INSS |
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-3.540,00 |
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| 09/12/2022 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 9037/2022 NESTA DATA. |
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-72,25 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9037/2022
Construtora Meg Ltda - 4759 |
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3.494,85 |
| TOTAL |
3.612,25 |
3.612,25 |
3.612,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
