| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO |
| Número do empenho: | 9042 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARRNE BOVINA, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PÃO DE ALHO P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS ( TRABALHOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO) | 121,94 | 121,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | CARRNE BOVINA, PÃO FRANCES, REFRIGERANTE, PÃO DE ALHO P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS ( TRABALHOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO) | 121,94 | ||
| 09/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/295; | 121,94 | ||
| 12/01/2023 | Pagamento de Empenho 9042/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 121,94 | ||
| TOTAL | 121,94 | 121,94 | 121,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
