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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9051 Data de lançamento: 12/12/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: SECRETARIA DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SAGU 6,28 50,24
12.00 LEITE LITRO 4,89 58,68
4.50 Queijo Mussarela 38,00 171,00
4.00 SAL 1,98 7,92
15.00 GROSTOLI 15,99 239,85
3.45 PRESUNTO 19,90 68,66
6.50 SALSICHA 12,98 84,37
15.00 ABACAXI 7,00 105,00
15.00 MAMÃO 9,99 149,85
10.00 PÃO DE CACHORRO QUENTE 6,50 65,00
3.00 PESSEGO EM CALDA 8,99 26,97
5.00 REFRIGERANTE 2 LT 4,50 22,50
6.00 CREME DE LEITE 3,88 23,28
10.00 CUCA CASEIRA 8,99 89,90
100.00 SALGADOS - Palitinho, croquete, pastel, coxinha, risoles, esfirra, kibe, pão de queijo. 0,75 75,00
4.00 ÓLEO DE SOJA 9,50 38,00
36.32 BANANA 3,75 136,20
22.45 MAÇÃ PRODUTOS UTILIZADOS PARA LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. 6,50 145,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2022 SAGU LEITE LITRO Queijo Mussarela SAL GROSTOLI PRESUNTO SALSICHA ABACAXI MAMÃO PÃO DE CACHORRO QUENTE PESSEGO EM CALDA REFRIGERANTE 2 LT CREME DE LEITE CUCA CASEIRA SALGADOS - Palitinho, croquete, pastel, coxinha, risoles, esfirra, kibe, pão de queijo. ÓLEO DE SOJA BANANA MAÇÃ PRODUTOS UTILIZADOS PARA LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. 1.558,40
12/12/2022 Conforme DANFE Nº 001/296; 1.558,40
12/12/2022 EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA -1.558,40
12/12/2022 EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA -1.558,40
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.