Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9092 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOALHA DE ROSTO |
9,99 |
9,99 |
| 2.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG |
130,00 |
260,00 |
| 2.00 |
ALHO |
7,99 |
15,98 |
| 1.00 |
AÇUCAR CRISTAL 5 KG PRODUTOS PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRA |
18,75 |
18,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
TOALHA DE ROSTO GÁS DE COZINHA 13 KG ALHO AÇUCAR CRISTAL 5 KG PRODUTOS PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRA |
304,72 |
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| 13/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19534; |
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304,72 |
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| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9092/2022
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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304,72 |
| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9092/2022
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
|
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304,72 |
| 21/12/2022 |
estorno pagamento devido pagamento com conta bancaria errada |
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-304,72 |
| TOTAL |
304,72 |
304,72 |
304,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
