Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELSON VANSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9093 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.50 |
SALAME PRODUTO UTILIZADO PARA ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO. |
28,90 |
332,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
SALAME PRODUTO UTILIZADO PARA ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO. |
332,35 |
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| 13/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44304335; |
|
332,35 |
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| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9093/2022
Nelson Vanso - 3438 |
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245,37 |
| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9093/2022
Nelson Vanso - 3438 |
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86,98 |
| TOTAL |
332,35 |
332,35 |
332,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
