Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AVS COMUNICAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9127 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EDIÇÃO DE FINAL DE ANO, (MENSAGENS DE FINAL DE ANO) |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
EDIÇÃO DE FINAL DE ANO, (MENSAGENS DE FINAL DE ANO) |
750,00 |
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| 23/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/228; |
|
750,00 |
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| 23/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 9127/2022, 6738 - AVS COMUNICAÇÃO |
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36,00 |
| 29/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9127/2022
AVS COMUNICAÇÃO - 6738 |
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714,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
23/12/2022 |
36,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,00 |
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