Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOC ITALIANAS DE ORIG VÊNETA DO NO
Dados do Empenho
Número do empenho:
9132
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINGUA ITALIANA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
2.750,00
2.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINGUA ITALIANA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
2.750,00
15/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/20;
2.750,00
15/12/2022
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 9132/2022, FEDERAÇÃO DAS ASSOC ITALIANAS DE ORIG VÊNETA DO NORTE E NORDESTE DO RGS LA PIAVE FAINORS
137,50
19/12/2022
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 9132/2022
-137,50
19/12/2022
EMPENHO EM DUPLICIDADE
-2.612,50
19/12/2022
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 9132/2022 NESTA DATA.
-137,50
19/12/2022
EMPENHO EM DUPLICIDADE
-2.750,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
