Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO
Dados do Empenho
Número do empenho:
9146
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
GROSTOLI
15,99
239,85
70.00
BATATA DOCE
4,20
294,00
25.00
FARINHA 1 KG
4,90
122,50
4.00
SAL
3,49
13,96
2.00
FARINHA DE TRIGO 5KG
19,90
39,80
2.00
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
23,68
47,36
2.00
OLEO DE SOJA 900ML
9,50
19,00
2.00
CALDO MAGGI
2,99
5,98
0.35
ALHO
22,00
7,70
7.99
CEBOLA PRODUTOS UTILIZADOS PARA O III FILÓ ITALIANO.
4,25
33,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
GROSTOLI BATATA DOCE FARINHA 1 KG SAL FARINHA DE TRIGO 5KG AÇUCAR CRISTAL 5 KG OLEO DE SOJA 900ML CALDO MAGGI ALHO CEBOLA PRODUTOS UTILIZADOS PARA O III FILÓ ITALIANO.
824,11
15/12/2022
Conforme DANFE Nº 001/299;
824,11
12/01/2023
Pagamento de Empenho 9146/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
824,11
TOTAL
824,11
824,11
824,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
