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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9150	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
214.67	GASOLINA COMUM	5,07	1.088,39
3792.51	ÓLEO DIESEL S10	6,80	25.789,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10	26.877,49
16/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/11664; 001/11878; 001/11687; 001/11881; 001/11830; 001/11733; 001/11867; 001/11808; 001/11758; 001/11679; 001/11870; 001/11745; 001/11863; 001/11732; 001/11866; 001/11839; 11802; 001/11678; 001/11835; 001/11742; 001/11674; 001/11842; 001/11735; 001/11836; 001/11806; 001/11746; 001/11796; 001/11685; 001/11800; 001/11676; 001/11677; 001/11734; 001/11799; 001/11851; 001/11680; 001/11877; 001/11865;		26.877,49
16/12/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9150/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA			64,51
16/12/2022	VALOR EMPENHADO A MAIOR		-10,00
16/12/2022	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-10,00
20/12/2022	Pagamento de Empenho 9150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.802,98
TOTAL		26.867,49	26.867,49	26.867,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	16/12/2022	64,51		Lançada
TOTAL		64,51