| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA |
| Número do empenho: | 9152 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE VÍDEO SEM EDIÇÃO GRAVAÇÃO DE IMAGEM DE VÍDEO COM DRONE DIA 15/12/2022 REPORTAGEM FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÃO DE IMAGEM E VÍDEO DIA 21/12/2022 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE VÍDEO SEM EDIÇÃO GRAVAÇÃO DE IMAGEM DE VÍDEO COM DRONE DIA 15/12/2022 REPORTAGEM FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÃO DE IMAGEM E VÍDEO DIA 21/12/2022 | 3.200,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/159; | 2.350,00 | ||
| 24/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9152/2022 Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678 | 2.350,00 | ||
| 04/05/2023 | SERVIÇO EMPENAHDO EM DUPLICIDADE | -850,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
