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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9152	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE VÍDEO SEM EDIÇÃO GRAVAÇÃO DE IMAGEM DE VÍDEO COM DRONE DIA 15/12/2022 REPORTAGEM FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÃO DE IMAGEM E VÍDEO DIA 21/12/2022	3.200,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE VÍDEO SEM EDIÇÃO GRAVAÇÃO DE IMAGEM DE VÍDEO COM DRONE DIA 15/12/2022 REPORTAGEM FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÃO DE IMAGEM E VÍDEO DIA 21/12/2022	3.200,00
16/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/159;		2.350,00
24/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9152/2022 Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678			2.350,00
04/05/2023	SERVIÇO EMPENAHDO EM DUPLICIDADE	-850,00
TOTAL		2.350,00	2.350,00	2.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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