| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 9153 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.89 | GASOLINA COMUM | 5,07 | 151,55 |
| 138.42 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,80 | 941,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 1.092,79 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11797; 001/11663; 001/11744; | 1.092,79 | ||
| 16/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9153/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 2,62 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Empenho 9153/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.090,17 | ||
| TOTAL | 1.092,79 | 1.092,79 | 1.092,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 16/12/2022 | 2,62 | Lançada | |
| TOTAL | 2,62 |
