Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9156 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.21 |
GASOLINA COMUM |
5,07 |
335,67 |
| 325.32 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,80 |
2.212,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 |
2.547,85 |
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| 16/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11793; 001/11809; 001/11792; 001/11671; 001/11810; |
|
2.547,85 |
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| 16/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9156/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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6,11 |
| 16/12/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
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-117,52 |
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| 16/12/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-117,52 |
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| 20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9156/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,22 |
| TOTAL |
2.430,33 |
2.430,33 |
2.430,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
16/12/2022 |
6,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,11 |
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