Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9157 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
276.85 |
GASOLINA COMUM |
5,07 |
1.403,62 |
138.98 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,80 |
945,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 |
2.348,65 |
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16/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11873; 001/11736; 001/11805; 001/11838; 001/11682; 001/11807; 001/11876; 001/11737; 001/11683; 001/11751; 001/11774; |
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2.348,65 |
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16/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9157/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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5,64 |
20/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9157/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.343,01 |
TOTAL |
2.348,65 |
2.348,65 |
2.348,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
16/12/2022 |
5,64 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,64 |
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