| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 9157 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 276.85 | GASOLINA COMUM | 5,07 | 1.403,62 |
| 138.98 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,80 | 945,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 2.348,65 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11873; 001/11736; 001/11805; 001/11838; 001/11682; 001/11807; 001/11876; 001/11737; 001/11683; 001/11751; 001/11774; | 2.348,65 | ||
| 16/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9157/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 5,64 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Empenho 9157/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.343,01 | ||
| TOTAL | 2.348,65 | 2.348,65 | 2.348,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 16/12/2022 | 5,64 | Lançada | |
| TOTAL | 5,64 |
