| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 9162 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FARINHA E SAL P/ EVENTO NOVEMBRO AZUL ( MATERIAL ADQUIRIDO PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL - POR UM LAPSO NÃO TINHA SIDO EMPENHADO) | 306,04 | 306,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | FARINHA E SAL P/ EVENTO NOVEMBRO AZUL ( MATERIAL ADQUIRIDO PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL - POR UM LAPSO NÃO TINHA SIDO EMPENHADO) | 306,04 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/56700; | 306,04 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 9162/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 306,04 | ||
| TOTAL | 306,04 | 306,04 | 306,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
