Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9162 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FARINHA E SAL
P/ EVENTO NOVEMBRO AZUL ( MATERIAL ADQUIRIDO PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL - POR UM LAPSO NÃO TINHA SIDO EMPENHADO) |
306,04 |
306,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
FARINHA E SAL
P/ EVENTO NOVEMBRO AZUL ( MATERIAL ADQUIRIDO PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL - POR UM LAPSO NÃO TINHA SIDO EMPENHADO) |
306,04 |
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| 16/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/56700; |
|
306,04 |
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| 23/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9162/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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306,04 |
| TOTAL |
306,04 |
306,04 |
306,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
