| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN CPF 007 290 900 51 |
| Número do empenho: | 9165 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANDEJAS, PÁ EM MADEIRA, TABUA DE CARNE P/ CCOZINHA DA UBS | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | BANDEJAS, PÁ EM MADEIRA, TABUA DE CARNE P/ CCOZINHA DA UBS | 1.480,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/44390212; | 1.480,00 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 9165/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
