| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 9167 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGULHAS, ALGODÃO, COMPRESSAS, DETERGENTE, LUVAS, PAPEL GRAU CIRURGICO, ANESTÉSICO. | 1.762,06 | 1.762,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | AGULHAS, ALGODÃO, COMPRESSAS, DETERGENTE, LUVAS, PAPEL GRAU CIRURGICO, ANESTÉSICO. | 1.762,06 | ||
| 16/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/29380; 001/29379; | 1.762,06 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9167/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 1.762,06 | ||
| TOTAL | 1.762,06 | 1.762,06 | 1.762,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
