| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 9168 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANDAGEM ADESIVA, BOLA DE MÃO CRAVO, DICLOFENACO, FAIXA ELASTICA, GEL P/ ULTRA SONOGRAFIA, ALTER EMBORRACHADO | 2.862,12 | 2.862,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | BANDAGEM ADESIVA, BOLA DE MÃO CRAVO, DICLOFENACO, FAIXA ELASTICA, GEL P/ ULTRA SONOGRAFIA, ALTER EMBORRACHADO | 2.862,12 | ||
| 16/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/10019; | 2.862,12 | ||
| 20/12/2022 | EMPENHADO COM DOTAÇÃO INDEVIDA | -2.862,12 | ||
| 20/12/2022 | EMPENHADO COM DOTAÇÃO INDEVIDA | -2.862,12 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
