| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 05 CX DE PAPEL A4 C/5000 FOLHAS 02 TONER COMPATÍCEL 05 MOUSE USB 02 MOUSE SEM FIO P/ ESCOLA JUBARÉ | 1.640,00 | 1.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | 05 CX DE PAPEL A4 C/5000 FOLHAS 02 TONER COMPATÍCEL 05 MOUSE USB 02 MOUSE SEM FIO P/ ESCOLA JUBARÉ | 1.640,00 | ||
| 07/02/2022 | Conforme DANFE Nº 890/038865786; 890/038865423; | 1.640,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 917/2022 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 | 1.640,00 | ||
| TOTAL | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
