Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9184 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TESTES COVID - 19 KOVALENT COMPRA DE TESTES PARA COVIS 19 |
516,75 |
1.033,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
TESTES COVID - 19 KOVALENT COMPRA DE TESTES PARA COVIS 19 |
1.033,50 |
|
|
| 16/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/44579; |
|
1.033,50 |
|
| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9184/2022
CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA - 5995 |
|
|
1.033,50 |
| TOTAL |
1.033,50 |
1.033,50 |
1.033,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
