Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
919 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
03 ELEMENTO FILTRANTE
03 FILTRO AR CONDICIONADO
01 BALDE ÓLEO HIDRÁULICO HP68
P/ RETRO JCB |
1.098,34 |
1.098,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2022 |
03 ELEMENTO FILTRANTE
03 FILTRO AR CONDICIONADO
01 BALDE ÓLEO HIDRÁULICO HP68
P/ RETRO JCB |
1.098,34 |
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09/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 003/325069; |
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1.098,34 |
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25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 919/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.098,34 |
TOTAL |
1.098,34 |
1.098,34 |
1.098,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.