| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA |
| Número do empenho: | 9190 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DOCES DIVERSOS DOCES PARA CONFEÇÃO DE CESTA, CHEGADA DO PAPAI NOEL N DIA 21/12/22, NO GINASIO DE ESPORTE. | 2.295,72 | 2.295,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | DOCES DIVERSOS DOCES PARA CONFEÇÃO DE CESTA, CHEGADA DO PAPAI NOEL N DIA 21/12/22, NO GINASIO DE ESPORTE. | 2.295,72 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 114/86380; | 2.295,72 | ||
| 21/12/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9190/2022 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - 5933 | 2.295,72 | ||
| TOTAL | 2.295,72 | 2.295,72 | 2.295,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
