Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9190 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DOCES DIVERSOS DOCES PARA CONFEÇÃO DE CESTA, CHEGADA DO PAPAI NOEL N DIA 21/12/22, NO GINASIO DE ESPORTE. |
2.295,72 |
2.295,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
DOCES DIVERSOS DOCES PARA CONFEÇÃO DE CESTA, CHEGADA DO PAPAI NOEL N DIA 21/12/22, NO GINASIO DE ESPORTE. |
2.295,72 |
|
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| 16/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 114/86380; |
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2.295,72 |
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| 21/12/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9190/2022
MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - 5933 |
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2.295,72 |
| TOTAL |
2.295,72 |
2.295,72 |
2.295,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
