| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9197 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 CX DE PAPÉL A4 02 TONER COMPATÍVEL HP36A 01 TONER COMPATÍVEL HP35A | 1.005,00 | 1.005,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 03 CX DE PAPÉL A4 02 TONER COMPATÍVEL HP36A 01 TONER COMPATÍVEL HP35A | 1.005,00 | ||
| 19/12/2022 | Conforme DANFE Nº 890/44424209; | 1.005,00 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 9197/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.005,00 | ||
| TOTAL | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
