| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRO RECALGATTI |
| Número do empenho: | 9198 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA | 2.075,00 | 2.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA | 2.075,00 | ||
| 19/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/14; | 2.075,00 | ||
| 19/12/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 9198/2022, PEDRO RECALGATTI | 103,75 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9198/2022 PEDRO RECALGATTI - 6740 | 1.971,25 | ||
| 30/12/2022 | Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 9198/2022 | -103,75 | ||
| 12/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9198/2022 PEDRO RECALGATTI - 6740 | 103,75 | ||
| TOTAL | 2.075,00 | 2.075,00 | 2.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 19/12/2022 | 103,75 | ||
| TOTAL | 103,75 |
