Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDIANE LESEUX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9199 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL E PORTARIA SES 731/2021 AUXILIO A GESTANTES |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
AUXILIO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL E PORTARIA SES 731/2021 AUXILIO A GESTANTES |
275,00 |
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| 19/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2147; |
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275,00 |
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| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9199/2022
EDIANE LESEUX - 1087 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
