| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEÇACAR- COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 9203 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO FRANQUIA Finalidade: PAGAMENTO DA FRANQUIA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO FIAT STRADA | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | SEGURO FRANQUIA Finalidade: PAGAMENTO DA FRANQUIA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO FIAT STRADA | 105,00 | ||
| 19/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/37230; | 105,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9203/2022 PEÇACAR- COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 1677 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
