Nome do Credor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
9207
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Auxilio
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AUXÍLIO DE PASSAGEM AÉREA, PASSAGEM DE IDA E RETORNO, PARA PACIENTE PAULA VEDANA ( PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE PARAPRESIA ESPASTICA. BUSCANDO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA NO HOSPITAL JUCELINO KUBITSCHEK)
IDA DIA 08/01/2023 E RETORNO DIA 06/02/2023
2.326,12
2.326,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
AUXÍLIO DE PASSAGEM AÉREA, PASSAGEM DE IDA E RETORNO, PARA PACIENTE PAULA VEDANA ( PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE PARAPRESIA ESPASTICA. BUSCANDO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA NO HOSPITAL JUCELINO KUBITSCHEK)
IDA DIA 08/01/2023 E RETORNO DIA 06/02/2023
2.326,12
19/12/2022
AUXÍLIO DE PASSAGEM AÉREA, PASSAGEM DE IDA E RETORNO, PARA PACIENTE PAULA VEDANA ( PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE PARAPRESIA ESPASTICA. BUSCANDO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA NO HOSPITAL JUCELINO KUBITSCHEK)
IDA DIA 08/01/2023 E RETORNO DIA 06/02/2023
2.326,12
20/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9207/2022
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A - 6741
2.326,12
TOTAL
2.326,12
2.326,12
2.326,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
