| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RONIEL GIROTO ARAUJO 00938816063 |
| Número do empenho: | 9214 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO - TREINAMENTO SERVIDORES DO SETOR SAÚDE - DIGISUS | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | SONORIZAÇÃO - TREINAMENTO SERVIDORES DO SETOR SAÚDE - DIGISUS | 2.300,00 | ||
| 19/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; | 2.300,00 | ||
| 19/12/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 9214/2022, RONIEL GIROTO ARAUJO 00938816063 | 115,00 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9214/2022 RONIEL GIROTO ARAUJO 00938816063 - 6621 | 2.185,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 19/12/2022 | 115,00 | Lançada | |
| TOTAL | 115,00 |
