Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RONIEL GIROTO ARAUJO 00938816063 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9214 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO - TREINAMENTO SERVIDORES DO SETOR SAÚDE - DIGISUS |
2.300,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
SONORIZAÇÃO - TREINAMENTO SERVIDORES DO SETOR SAÚDE - DIGISUS |
2.300,00 |
|
|
| 19/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
|
2.300,00 |
|
| 19/12/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 9214/2022, RONIEL GIROTO ARAUJO 00938816063 |
|
|
115,00 |
| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9214/2022
RONIEL GIROTO ARAUJO 00938816063 - 6621 |
|
|
2.185,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
19/12/2022 |
115,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
115,00 |
|
|
