| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 9219 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - Serviços de Postagem de Correspondência | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | 19,59 | 19,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | 19,59 | ||
| 20/12/2022 | Conforme Fatura Nº 1182563; | 19,59 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9219/2022 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362 | 19,59 | ||
| TOTAL | 19,59 | 19,59 | 19,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
