| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. |
| Número do empenho: | 922 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 02 PNEUS GOODYEAR 205/60-16 (MONTAGEM E BALANCEAMENTO INCLUIDO) P/ VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE (SPIN) | 630,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | 02 PNEUS GOODYEAR 205/60-16 (MONTAGEM E BALANCEAMENTO INCLUIDO) P/ VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE (SPIN) | 1.260,00 | ||
| 09/02/2022 | Conforme DANFE Nº E/8037; 001/9447; | 1.260,00 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 922/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
