| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 9220 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENÇOS UMEDECIDOS MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ | 8,62 | 8,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | LENÇOS UMEDECIDOS MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ | 8,62 | ||
| 20/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12393; | 8,62 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9220/2022 Farmacia Sao Jorge - 423 | 8,62 | ||
| TOTAL | 8,62 | 8,62 | 8,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
