| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 9235 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA UBS PARA PACIENTES CARRENTES | 293,86 | 293,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA UBS PARA PACIENTES CARRENTES | 293,86 | ||
| 20/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12266; 001/12381; 001/12312; | 293,86 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9235/2022 Farmacia Sao Jorge - 423 | 293,86 | ||
| TOTAL | 293,86 | 293,86 | 293,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
