Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
924 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAINÉL DE SENHA SEQUENCIAL
P/ UBS |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
PAINÉL DE SENHA SEQUENCIAL
P/ UBS |
560,00 |
|
|
| 07/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038884794; |
|
560,00 |
|
| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2022
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
|
|
560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
