Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9245 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 PNEUS 195/70 R15 |
883,92 |
883,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
02 PNEUS 195/70 R15 |
883,92 |
|
|
| 20/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/03059; |
|
883,92 |
|
| 20/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9245/2022, MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
|
|
10,61 |
| 24/01/2023 |
Pagamento de Empenho 9245/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
873,31 |
| TOTAL |
883,92 |
883,92 |
883,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
20/12/2022 |
10,61 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,61 |
|
|
