| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9247 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 04 PNEUS 185/70 R14 | 1.400,80 | 1.400,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 04 PNEUS 185/70 R14 | 1.400,80 | ||
| 20/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/03061; | 1.400,80 | ||
| 20/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9247/2022, MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 16,81 | ||
| 24/01/2023 | Pagamento de Empenho 9247/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.383,99 | ||
| TOTAL | 1.400,80 | 1.400,80 | 1.400,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 20/12/2022 | 16,81 | Lançada | |
| TOTAL | 16,81 |
