| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALTERNATIVA TINTAS |
| Número do empenho: | 9261 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA BRANCA COMPRA DE TINTA PARA FAZER DEMARCAÇÃO NO CHÃO DA GARAGEM PARA A UBS | 119,90 | 119,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | TINTA BRANCA COMPRA DE TINTA PARA FAZER DEMARCAÇÃO NO CHÃO DA GARAGEM PARA A UBS | 119,90 | ||
| 21/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/29208; | 119,90 | ||
| 21/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/029208; | 119,90 | ||
| 21/12/2022 | ESTORNADO PARA ALTERAR DATA DE VENCIMENTO | -119,90 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9261/2022 ALTERNATIVA TINTAS - 1496 | 119,90 | ||
| TOTAL | 119,90 | 119,90 | 119,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
