Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALTERNATIVA TINTAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9261 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA BRANCA COMPRA DE TINTA PARA FAZER DEMARCAÇÃO NO CHÃO DA GARAGEM PARA A UBS |
119,90 |
119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
TINTA BRANCA COMPRA DE TINTA PARA FAZER DEMARCAÇÃO NO CHÃO DA GARAGEM PARA A UBS |
119,90 |
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| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/29208; |
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119,90 |
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| 21/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/029208; |
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119,90 |
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| 21/12/2022 |
ESTORNADO PARA ALTERAR DATA DE VENCIMENTO |
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-119,90 |
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| 27/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9261/2022
ALTERNATIVA TINTAS - 1496 |
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119,90 |
| TOTAL |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
