| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA TRAÇOS |
| Número do empenho: | 9272 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 100/1-SULFITE 75G SERVIÇOS PRESTADOS EM FICHA CLINICA PARA AREA DA ODONTOLOGIA | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 100/1-SULFITE 75G SERVIÇOS PRESTADOS EM FICHA CLINICA PARA AREA DA ODONTOLOGIA | 260,00 | ||
| 21/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3880; | 260,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9272/2022 GRAFICA TRAÇOS - 2385 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
