| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 CAMARA DE AR TORTUGA AG 3926 TR218 P/ ROLO COMPACTADOR | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | 02 CAMARA DE AR TORTUGA AG 3926 TR218 P/ ROLO COMPACTADOR | 1.100,00 | ||
| 08/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/43795; | 1.100,00 | ||
| 07/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2022 S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 45 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
