Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
933 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
UNIÃO - EMENDA - |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
JG PALHETAS - |
200,00 |
200,00 |
| 0.50 |
MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR - |
4,08 |
2,04 |
| 2.00 |
PARAFUSO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MICRO PLACA IZD - 8A56 |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2022 |
UNIÃO - EMENDA - JG PALHETAS - MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR - PARAFUSO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MICRO PLACA IZD - 8A56 |
211,54 |
|
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| 09/02/2022 |
Conforme DANFE Nº E/20797; |
|
211,54 |
|
| 25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 933/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
211,54 |
| TOTAL |
211,54 |
211,54 |
211,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
