| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 933 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UNIÃO - EMENDA - | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | JG PALHETAS - | 200,00 | 200,00 |
| 0.50 | MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR - | 4,08 | 2,04 |
| 2.00 | PARAFUSO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MICRO PLACA IZD - 8A56 | 1,50 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | UNIÃO - EMENDA - JG PALHETAS - MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR - PARAFUSO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MICRO PLACA IZD - 8A56 | 211,54 | ||
| 09/02/2022 | Conforme DANFE Nº E/20797; | 211,54 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 933/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 211,54 | ||
| TOTAL | 211,54 | 211,54 | 211,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
