| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9353 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS AUXILIO DOENÇA REF. FOLHA PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 2.076,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | VENCIMENTOS AUXILIO DOENÇA REF. FOLHA PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 2.076,73 | ||
| 21/12/2022 | FOLHA DE PGTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 2.076,73 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 9353/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.076,73 | ||
| TOTAL | 2.076,73 | 2.076,73 | 2.076,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
